虎林市2016年度財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告

2016年，我市全面貫徹省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的部署和要求，積極推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革深入發(fā)展，促進(jìn)提高機(jī)關(guān)行政效能，全面完成了預(yù)算績(jī)效管理工作目標(biāo)。按照省財(cái)政廳《關(guān)于報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況的通知》文件要求，我市嚴(yán)格按照《黑龍江省市縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》規(guī)定對(duì)2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展及實(shí)施情況

（一）完善績(jī)效評(píng)價(jià)制度體系建設(shè)，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的可操作性。

 2016年預(yù)算績(jī)效管理工作按照省廳績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求的安排部署，全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作。在上年工作的基礎(chǔ)上，我們積極完善評(píng)價(jià)體系建設(shè)，建立并完善績(jī)效評(píng)價(jià)制度，切實(shí)增強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理工作的可操作性，形成了各業(yè)務(wù)科室間的預(yù)算績(jī)效管理交流信息共享，提高了預(yù)算績(jī)效管理水平。制定并下發(fā)了《虎林市專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫行方案》，對(duì)財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)科、主管業(yè)務(wù)科室、主管部門(mén)、項(xiàng)目單位的職責(zé)分工給予明確，對(duì)具體工作內(nèi)容及步驟進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明。修改了“財(cái)政性資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”，增加了主管部門(mén)及財(cái)政主管業(yè)務(wù)科室的審核批復(fù)程序。下發(fā)了“虎林市財(cái)政性資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告”，對(duì)專項(xiàng)資金的使用納入了績(jī)效監(jiān)控范圍。

（二）加大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)力度，擴(kuò)大績(jī)效監(jiān)控范圍，推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作

年初以來(lái)，我局積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，工作主要從三個(gè)方面著手：一是繼續(xù)加大項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度。對(duì)全市10個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)財(cái)政資金13425萬(wàn)元。二是強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控，擴(kuò)大監(jiān)控范圍。將44個(gè)項(xiàng)目資金納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，監(jiān)控金額43321萬(wàn)元。三是繼續(xù)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)施試點(diǎn)的預(yù)算單位3個(gè)。

（三）組織預(yù)算單位績(jī)效管理工作人員學(xué)習(xí)《虎林市專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫行方案》，對(duì)績(jī)效工作的具體分工和工作步驟進(jìn)行詳細(xì)講解。使其在具體工作中按照工作流程要求知道做什么和怎么做，為了本單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)能有一個(gè)好的效果，在項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中注意資料的收集和管理。學(xué)習(xí)人員涉及所有預(yù)算單位，達(dá)到了一定的覆蓋面，從當(dāng)年專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)資料的收集看，效果良好。同時(shí)，為下一年預(yù)算績(jī)效管理工作更好的開(kāi)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（四）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造預(yù)算績(jī)效管理工作良好氣氛。

為了更好的宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，我局將印制的關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作方面的制度、辦法及規(guī)范文本及時(shí)下發(fā)各預(yù)算部門(mén)及實(shí)施單位，使全市形成良好的氛圍，便于預(yù)算績(jī)效工作的開(kāi)展。

預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展以來(lái)能夠及時(shí)報(bào)送工作動(dòng)態(tài)、信息。有兩篇預(yù)算績(jī)效工作動(dòng)態(tài)發(fā)表在《虎林財(cái)政》上，通過(guò)這個(gè)平臺(tái)使全市行政事業(yè)單位能夠及時(shí)、全面了解預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

二、2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)情況

按照省廳績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我們嚴(yán)格對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)事求是評(píng)價(jià)，綜合得分96分，現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：

（一）基礎(chǔ)建設(shè)得30分

1、市領(lǐng)導(dǎo)和局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作非常重視，在財(cái)政工作會(huì)議上進(jìn)行了工作部署。

2、為了進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，我局預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作在2013年從預(yù)算科正式劃分出來(lái)。成立了以劉斗深局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員為局領(lǐng)導(dǎo)班子及各科室的科長(zhǎng)。

3、為了建立、健全預(yù)算績(jī)效管理制度，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作的可操作性，我局編制了《虎林市項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》、《關(guān)于開(kāi)展部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》等制度性文件，制定了《虎林市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)流程圖》、《虎林市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)范文本》。2015年制定并下發(fā)了《虎林市專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫行方案》

4、為了保障績(jī)效評(píng)價(jià)工作細(xì)致全面的開(kāi)展，我局建立了《虎林市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化到四級(jí)指標(biāo)。

5、我市建立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)專家?guī)?，并制定了《虎林市?cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)聘用評(píng)審專家管理暫行辦法》。

（二）工作開(kāi)展得28分

1、2016年，我市開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算部門(mén)為3個(gè)，同時(shí)10個(gè)關(guān)注民生的重大項(xiàng)目資金按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序開(kāi)展了事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

 2、2016年，對(duì)10個(gè)關(guān)注民生的重大項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)財(cái)政資金13425萬(wàn)元，將44個(gè)項(xiàng)目資金納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，監(jiān)控金額43321萬(wàn)元。

3、我局在項(xiàng)目支出和部門(mén)整體支出上都進(jìn)行了推進(jìn)工作。

(三)績(jī)效管理得30分

1、我局編制了《虎林市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)表》，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化到四級(jí)，同時(shí)按預(yù)算管理流程對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予批復(fù)。

2、為了確?？?jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們將評(píng)價(jià)項(xiàng)目落實(shí)到具體工作人員，實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行，定期采用績(jī)效運(yùn)行的信息進(jìn)行匯總分析，確?？?jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)不偏離。

3、我局2016年對(duì)10個(gè)關(guān)注民生的重大項(xiàng)目資金按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并出具了相應(yīng)的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

4、我局將2016年度10個(gè)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，作為2017年項(xiàng)目預(yù)算編制的參考依據(jù)，同時(shí)向市政府和人大做了匯報(bào)。

（四）宣傳交流得8分

1、為了更好的宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，我局將印制的關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作方面的制度、辦法及規(guī)范文本及時(shí)下發(fā)各預(yù)算部門(mén)及實(shí)施單位，使全市形成良好的氛圍，便于預(yù)算績(jī)效工作的開(kāi)展。

2、積極組織財(cái)政局各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、預(yù)算單位參加預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)，對(duì)我市預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。

3、2016年，我局利用周五的學(xué)習(xí)時(shí)間組織全局職工召開(kāi)了2次預(yù)算績(jī)效工作培訓(xùn)會(huì)。對(duì)納入預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的部門(mén)及項(xiàng)目單位相關(guān)人員集中進(jìn)行了2次預(yù)算績(jī)效工作培訓(xùn)會(huì)。

4、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展以來(lái)能夠及時(shí)報(bào)送工作動(dòng)態(tài)、信息。有兩篇預(yù)算績(jī)效工作動(dòng)態(tài)發(fā)表在《虎林財(cái)政》上。

5、我局積極參加省廳組織的預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議，及時(shí)完成省廳統(tǒng)一部署的工作任務(wù)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作存在的問(wèn)題

 我市的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，業(yè)務(wù)水平有限，在工作中難免遇到一些實(shí)際困難，主要包括以下四個(gè)方面。

1、多數(shù)預(yù)算部門(mén)在預(yù)算項(xiàng)目支出上“重分配輕管理、重使用輕效益”的思想依然存在，對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)還有待提高。

2、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)模和評(píng)價(jià)范圍有限。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目和資金規(guī)模占財(cái)政支出的比重不高，重大支出項(xiàng)目評(píng)價(jià)和財(cái)政部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理工作還未開(kāi)展，評(píng)價(jià)范圍還需擴(kuò)大。

3、縣級(jí)績(jī)效管理機(jī)構(gòu)小，專業(yè)人員少，對(duì)現(xiàn)代預(yù)算績(jī)效管理的理解和把握相對(duì)欠缺一些，一定程度上限制了我市績(jī)效評(píng)價(jià)的深度和廣度。

4、績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面的措施和規(guī)章制度不健全，缺少執(zhí)行力度，從而增加了績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展的難度。

四、下一步工作打算及建議

1、年初制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，重點(diǎn)評(píng)價(jià)省專項(xiàng)指標(biāo)文件內(nèi)容要求做好績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目和市政府重點(diǎn)工程、民生支出等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)績(jī)效管理目標(biāo)資金達(dá)到資金總額的5%以上。

2、認(rèn)真的學(xué)習(xí)、借鑒和鉆研預(yù)算績(jī)效管理先進(jìn)縣市的經(jīng)驗(yàn)和方法，努力提升我市績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。

3、著力加強(qiáng)我市績(jī)效管理工作。一是把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排部門(mén)預(yù)算和考核部門(mén)工作業(yè)績(jī)的重要依據(jù)；二是努力建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制和評(píng)價(jià)信息報(bào)告制度；三是強(qiáng)化部門(mén)單位支出績(jī)效主體責(zé)任，將績(jī)效管理工作納入本級(jí)政府對(duì)部門(mén)的年度目標(biāo)責(zé)任制考核。

4、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)工作的力度。把績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重點(diǎn)從一年評(píng)價(jià)幾個(gè)項(xiàng)目逐步轉(zhuǎn)變到盡量覆蓋所有單位的評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

5、建議省廳和市局領(lǐng)導(dǎo)：一是多開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；二是組織到預(yù)算績(jī)效管理先進(jìn)省市，開(kāi)展學(xué)習(xí)、交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等考察；三是統(tǒng)一制定加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理執(zhí)行力度方面的規(guī)章制度或措施。

總之，我市的預(yù)算績(jī)效管理工作在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)和支持下穩(wěn)步開(kāi)展，下一步，我們將積極探索，大膽實(shí)踐，建立一系列規(guī)范統(tǒng)一的績(jī)效評(píng)價(jià)制度，完善一整套科學(xué)完整的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采集編制系統(tǒng)公正合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，打造優(yōu)秀專業(yè)的評(píng)價(jià)人才，綜合運(yùn)用各種評(píng)價(jià)方法，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的力度，評(píng)價(jià)的范圍也將逐步擴(kuò)大到每個(gè)單位，使財(cái)政資金的使用效益實(shí)現(xiàn)最大化。